目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2018年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、  主要職能

江蘇省淮安技師學(xué)院是省政府批準(zhǔn)設(shè)立的公辦全日制技工院校，現(xiàn)有教職工278人（含商技校），在校生5500人，年承擔(dān)社會培訓(xùn)5000人以上。主要職能：為地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展培養(yǎng)應(yīng)用型高技能人才。

二、  部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)數(shù)控技術(shù)系、電氣工程系、信息技術(shù)系、機(jī)械工程系、化學(xué)工程系5個教學(xué)系部，辦公室、組織人事處、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、財務(wù)處、保衛(wèi)處、學(xué)生工作處、團(tuán)委、后勤資產(chǎn)處、培訓(xùn)鑒定中心、信息中心、教學(xué)與科研處12個行政管理、教輔和群團(tuán)機(jī)構(gòu)。本部門下屬單位：淮安市藍(lán)盾駕駛培訓(xùn)中心。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括： 江蘇省淮安技師學(xué)院本級。

三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1．持續(xù)推進(jìn)教學(xué)改革，強(qiáng)化師資隊伍建設(shè)和專業(yè)建設(shè)，為淮安及全省培養(yǎng)應(yīng)用型高技能人才。

2．推進(jìn)國家級重點技師學(xué)院創(chuàng)建進(jìn)程。

3．改善辦學(xué)條件，全面提升保障水平。

第二部分 2018年度部門預(yù)算表

公開01表

公開02表

公開03表

公開04表

公開05表

公開06表

公開07表

公開08表

公開09表

公開10表

注：本單位無政府性基金撥款支出項目。

公開11表

注：本單位無一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出項目。

 “機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

公開12表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

江蘇省淮安技師學(xué)院2018年度收入、支出預(yù)算總計  5502.78萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加 339.13   萬元，增長6.56 %。主要原因是2017年度進(jìn)行了工資、社保的集中調(diào)整。其中：

（一）收入預(yù)算總計 5502.78萬元。包括：

1．財政撥款收入預(yù)算總計3945.15 萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算 3945.15萬元，與上年相比增加 518.14 萬元，增長15.12  %。主要原因是2017年度進(jìn)行了工資、社保的集中調(diào)整。

（2）政府性基金收入預(yù)算 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0  %。主要原因是本單位無政府性基金收入。

2．未納入預(yù)算管理的非稅資金預(yù)算總計  1557.63  萬元。與上年相比減少 179.01萬元，減少  10.3  %。主要原因是生源下降導(dǎo)致學(xué)雜費收入減少、社會培訓(xùn)競爭激烈導(dǎo)致收入減少。

3.轉(zhuǎn)移性資金收入預(yù)算  0  萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長0  %。主要原因是本單位無轉(zhuǎn)移性收入。

4.債務(wù)資金預(yù)算  0  萬元，與上年相比增加  0 萬元，增長  0  %。主要原因是本單位無債務(wù)資金。

（二）支出預(yù)算總計  5502.78 萬元。包括：

1．教育支出（類）支出  5176.12  萬元，主要用于技校教育工資福利、商品服務(wù)、對個人和家庭的補(bǔ)助及其他資本性支出。與上年相比增加  408.52  萬元，增長  8.56  %。主要原因是2017年度進(jìn)行了工資、社保的集中調(diào)整；提租補(bǔ)貼款納入工資中核算。

2．住房保障支出（類）支出  326.66  萬元，主要用于住房公積金，提租補(bǔ)貼款。與上年相比減少 69.39   萬元，減少  17.52  %。主要原因是財政口徑的調(diào)整，提租補(bǔ)貼款納入工資中核算。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為   3979.78  萬元。與上年相比增加 518.14 萬元，增長 14.97 %。主要原因是2017年度進(jìn)行了工資、社保的集中調(diào)整。

項目支出預(yù)算數(shù)為  1523.00 萬元。與上年相比減少179.01萬元，減少  10.52  %。主要原因是教學(xué)科研費用節(jié)約、后勤保障及一般設(shè)備購置費下降。

二、收入預(yù)算情況說明

江蘇省淮安技師學(xué)院本年收入預(yù)算合計  5502.78 萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入  3945.15  萬元，占71.69 %；

政府性預(yù)算收入   0    萬元，占    0   %；

未納入預(yù)算的非稅資金1557.63 萬元，占 28.31  %；

轉(zhuǎn)移性收入  0  萬元，占    0   %；

債務(wù)資金     0   萬元，占  0    %。

圖1：收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

江蘇省淮安技師學(xué)院本年支出預(yù)算合計  5502.78  萬元，其中：

基本支出  3979.78  萬元，占  72.32  %；

項目支出  1523  萬元，占  27.68  %。

圖2：支出預(yù)算圖

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

江蘇省淮安技師學(xué)院2018年度財政撥款收、支總預(yù)算3945.15萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加518.14    萬元，增長 15.12  %。主要原因是2017年度進(jìn)行了工資、社保的集中調(diào)整。

五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

江蘇省淮安技師學(xué)院2018年財政撥款預(yù)算支出3945.15  萬元，占本年支出合計的71.69  %。與上年相比，財政撥款支出增加518.14萬元，增長15.12  %。主要原因是2017年度進(jìn)行了工資、社保的集中調(diào)整。

其中：

（一）教育支出（類）

1．職業(yè)教育（款）技校教育（項）支出 3618.49  萬元，與上年相比增加  587.53  萬元，增長  19.38  %。主要原因是2017年度進(jìn)行了工資、社保的集中調(diào)整。

（二）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出  326.66  萬元，與上年相比減少  69.39  萬元，減少  17.52  %。主要原因是財政口徑的調(diào)整，提租補(bǔ)貼款納入工資中核算。

六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

江蘇省淮安技師學(xué)院2018年度財政撥款基本支出預(yù)算3945.15萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 3541.89 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費  403.26 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

江蘇省淮安技師學(xué)院2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算3945.15 萬元，與上年相比增加518.14萬元，增長15.12  %。主要原因是2017年度進(jìn)行了工資、社保的集中調(diào)整。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

江蘇省淮安技師學(xué)院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算3945.15萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 3541.89 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費 403.26 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

江蘇省淮安技師學(xué)院2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出10 萬元，占“三公”經(jīng)費的 25.67 %；公務(wù)用車購置及運行費支出 19 萬元，占“三公”經(jīng)費的48.78 %；公務(wù)接待費支出 9.95 萬元，占“三公”經(jīng)費的 25.55  %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出10 萬元，比上年預(yù)算增加 10 萬元，主要原因是上年度未安排出國費用。

2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出19 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加 0   萬元，主要原因是近兩年均未購車。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出19 萬元，比上年預(yù)算增加  5  萬元，主要原因是本單位公車改革尚未完成，擁有公務(wù)用車5輛。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出9.95 萬元，比上年預(yù)算增加  0  萬元，主要原因是沒有增減變化，與上年持平。

江蘇省淮安技師學(xué)院2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出10 萬元，比上年預(yù)算減少  10  萬元，主要原因是本年度未安排承辦技能大賽以及按照市委市政府文件精神壓減會議。

江蘇省淮安技師學(xué)院2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出40 萬元，比上年預(yù)算增加  0  萬元，主要原因是沒有增減變化，與上年持平。

十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算情況說明

江蘇省淮安技師學(xué)院2018年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0  萬元，增長 0  %。主要原因是本單位無政府性基金收入。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0 萬元，主要是用于……。

2.……

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出0 萬元，比上年增加  0 萬元，增長 0   %。主要原因是：本單位為事業(yè)單位，按照財政口徑無機(jī)關(guān)運行費用支出。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

2018年度政府采購支出預(yù)算總額230 萬元，其中：擬采購貨物支出 98  萬元、擬采購工程支出 0  萬元、擬購買物業(yè)安防保潔服務(wù)支出 132 萬元。

十三、其他重要事項說明

（一）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2018年本部門共0 個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計 0 萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長0 %。主要原因是：本單位為公益性事業(yè)單位無國有資產(chǎn)經(jīng)營收入。支出為0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長0 %。主要原因是：本單位為公益性事業(yè)單位無國有資產(chǎn)經(jīng)營支出。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。